2016년도 결산서

Ⅰ. 수익

(단위:원)

1,344,778,889
(1) 보조금(민간위탁금)1,325,673,000
(2) 후원금(기부금) 10,000,000
(3) 자부담(전입금) 3,000,000
(4) 프로그램참가비 2,230,000
(5) 세외수입(촬영, 대관, 꽃사슴먹이주기) 3,834,800
(6) 이자수익 41,089

Ⅱ. 비용

(단위:원)

과목금액이월금
 

 1,090,360,530

254,418,359
 1. 보조금 1,077,459,500248,213,500
    (1) 인건비 325,041,215
    (2) 운영비(보험료)19,114,940
    (3) 운영비(여비)1,134,000
    (4) 운영비(교육훈련비)435,000
    (5) 운영비(임차료)1,958,000
    (6) 운영비(교통통신비)3,814,500
    (7) 운영비(유인물비)8,160,671
    (8) 운영비(소모품비)60,680,050
    (9) 운영비(수선유지비)108,747,190
    (10) 운영비(차량유지비)10,585,500
    (11) 운영비(수도광열비)39,354,180
    (12) 운영비(공공요금및제세)20,193,870
    (13) 운영비(기타경비)52,913,880
    (14) 사업비(공사비)10,500,000
    (15) 사업비(용역비)119,994,140
    (16) 사업비(재료비)89,907,245
    (17) 사업비(행사운영비)20,726,700
    (18) 사업비(행사실비보상금)3,332,000
    (19) 민간위탁금반납180,866,419
2. 후원금(기부금)9,848,100151,900 
3. 자부담(전입금)226,2002,773,800 
4. 프로그램참가비2,230,000 
5.세외수입(촬영, 대관, 꽃사슴먹이주기)2,786,3001,048,500
6. 기타40,430659
   (1) 예금이자반납40,430

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